Verfügbarkeit: Die ISO 19011:2018 | Technische Universität München

Die ISO 19011:2018: Audits erfolgreich vorbereiten und durchführen

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Kallmeyer, Wolfgang (VerfasserIn), Kretschmar, Sonja C. (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Köln TÜV Media [2019]
Ausgabe:	1. Auflage
Schriftenreihe:	Praxiswissen Qualitätsmanagement
Schlagwörter:	DIN EN ISO 19011:2018
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Umfang:	79 Seiten Diagramme 30 cm
ISBN:	9783740603885

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adam_text	INHALT 1 DIE ISO 19011:2018 - EIN KURZPROFIL DER REVISION .................................. 7 2 ZIEL UND ZWECK VON AUDITS....................................................................... 11 3 HIGH LEVEL STRUCTURE UND INTEGRIERTE AUDITS............................................ 13 4 GRUNDSAETZE DES AUDITPROZESSES - DIE AUDITPRINZIPIEN ......................... 17 4.1 PRINZIPIEN FUER DEN A UDITOR........................................................... 17 4.2 PRINZIPIEN FUER DIE AUDITDURCHFUEHRUNG .......................................... 18 5 PLANUNG UND STEUERUNG DES AUDITPROZESSES-DAS AUDITPROGRAMM.. 19 5.1 ABLAUF DES PROZESSES - AUDITPROGRAMM ..................................... 19 5.2 ZIELE FUER DAS AUDITPROGRAMM...................................................... 20 5.3 UMGANG MIT AUDITPROGRAMMRISIKEN UND-CHANCEN ................... 21 5.4 PLANEN UND FESTLEGEN DES AUDITPROGRAMMS ............................... 23 5.4.1 ROLLE UND VERANTWORTUNG DES AUDITPROGRAMMVERANT WORTLICHEN......................................................................... 23 5.4.2 KOMPETENZ DES AUDITPROGRAMMVERANTWORTLICHEN ........... 24 5.4.3 AUSMASS DES AUDITPROGRAMMS......................................... 25 5.4.4 ERMITTELN DER AUDITPROGRAMMRESSOURCEN ........................ 26 5.5 REALISIEREN DES AUDITPROGRAMMS ............................................... 26 5.5.1 ALLGEMEINE TAETIGKEITEN ZUR UMSETZUNG............................ 26 5.5.2 ZIELE, KRITERIEN UND UMFANG EINES EINZELNEN AUDITS ........ 27 5.5.3 FESTLEGEN DER AUDITMETHODEN .......................................... 28 5.5.4 AUSWAHLEN DES AUDITORENTEAMS ....................................... 30 5.5.5 UEBERGABE AN DEN AUDITTEAMLEITER.................................... 30 5.5.6 MANAGEN VON AUDITPROGRAMMERGEBNISSEN ..................... 31 5.5.7 LENKEN VON AUFZEICHNUNGEN ZUM AUDITPROGRAMM .......... 32 5.6 UEBERWACHEN DES AUDITPROGRAMMS.............................................. 32 5.7 UEBERPRUEFEN UND VERBESSERN DES AUDITPROGRAMMS ..................... 33 6 UMSETZEN DES AUDITPROGRAMMS - DURCHFUEHREN VON AUDITS ................ 35 6.1 ABLAUF DES PROZESSES AUDITDURCHFUEHRUNG .................................. 35 6.2 VERANLASSEN DES EINZELNEN AUDITS ............................................... 36 6.3 VORBEREITEN DER AUDITTAETIGKEIT...................................................... 37 6.3.1 PRUEFEN DER DOKUMENTIERTEN INFORMATION .......................... 37 6.3.2 PLANEN DES EINZELNEN AUDITS.............................................. 38 6.3.3 EINWEISEN DES AUDITTEAMS ............................................... 39 6.3.4 VORBEREITEN DER ARBEITSDOKUMENTE FUER DAS AUDIT ............. 39 6.4 DURCHFUEHREN EINES EINZELNEN AUDITS............................................ 42 6.4.1 ALLGEMEINES ZUR AUDITDURCHFUEHRUNG ................................ 42 6.4.2 ROLLE VON BETREUERN UND BEOBACHTERN ............................. 43 6.4.3 DURCHFUEHREN DER EROEFFNUNGSBESPRECHUNG ........................ 43 6.4.4 KOMMUNIKATION IM A U D IT................................................. 44 6.4.5 VERFUEGBARKEIT/ZUGRIFF AUF AUDITINFORMATIONEN .................. 44 6.4.6 PRUEFEN DOKUMENTIERTER INFORMATION BEIM A U D IT............... 45 6.4.7 SAMMELN/VERIFIZIEREN VON AUDITINFORMATIONEN ................ 45 6.4.8 ERARBEITEN VON AUDITFESTSTELLUNGEN .................................. 50 6.4.9 FESTLEGEN DER AUDITSCHLUSSFOLGERUNGEN............................ 52 6.4.10 DURCHFUEHREN DER ABSCHLUSSBESPRECHUNG ........................ 53 6.5 ERSTELLEN UND VERTEILEN DES AUDITBERICHTS .................................... 54 6.5.1 ERSTELLEN DES AUDITBERICHTS ............................................... 54 6.5.2 VERTEILEN DES AUDITBERICHTS ............................................... 55 6.6 ABSCHLIESSEN DES A U D ITS.............................................................. 55 6.7 DURCHFUEHREN VON AUDITFOLGEMASSNAHMEN .................................. 56 7 KOMPETENZ UND BEWERTUNG VON AUDITOREN............................................ 57 7.1 ANFORDERUNGEN AN DAS VERFAHREN ............................................... 57 7.2 ERMITTLUNG DER KOMPETENZ VON AUDITOREN .................................. 57 7.2.1 KRITERIEN ZUR KOMPETENZERMITTLUNG .................................. 57 7.2.2 PERSOENLICHES VERHALTEN DES AUDITORS................................. 58 7.2.3 WISSEN UND FERTIGKEITEN................................................... 58 7.2.4 ERWERBEN DER KOMPETENZ VON AUDITOREN UND AUDIT TEAMLEITERN ........................................................................ 62 7.3 FESTLEGEN DER BEURTEILUNGSKRITERIEN FUER AUDITOREN ..................... 63 7.4 AUSWAHLEN DER BEWERTUNGSMETHODE .......................................... 64 7.5 DURCHFUEHREN DER AUDITORBEWERTUNG ............................................ 64 7.6 ERHALTEN UND VERBESSERN DER KOMPETENZ DES AUDITORS ............... 65 8 ZERTIFIZIERUNGSVERFAHREN UND AUDITIERUNG ERFOLGREICH VORBEREITEN . .. 67 8.1 NORMATIVE GRUNDLAGE DER ZERTIFIZIERUNG...................................... 67 8.2 ALLGEMEINES ZUR ZERTIFIZIERUNG .................................................... 68 8.3 GRUNDLAGEN UND VORAUSSETZUNGEN DER ZERTIFIZIERUNG .................. 69 8.3.1 AUSWAHL DER ZERTIFIZIERUNGSGESELLSCHAFT .......................... 69 8.3.2 PFLICHTEN DER ZERTIFIZIERUNGSSTELLE...................................... 69 8.3.3 RECHTE UND PFLICHTEN DES UNTERNEHMENS .......................... 70 8.4 ERSTE SCHRITTE DES UNTERNEHMENS ZUR ZERTIFIZIERUNG.................... 71 8.4.1 DAS VORAUDIT ...................................................................... 71 8.4.2 ERMITTELN UND FESTLEGEN DER ART DER ZERTIFIZIERUNG ........... 72 8.4.3 ANTRAG - ANTRAGSPRUEFUNG - ERMITTLUNG DES ZEITAUF WANDS FUER DAS A U D IT ......................................................... 73 8.5 DURCHFUEHRUNG DES ERSTZERTIFIZIERUNGSAUDITS................................. 74 8.5.1 STUFE-1-AUDIT..................................................................... 74 8.5.2 STUFE-2-AUDIT..................................................................... 74 8.5.3 PRAKTISCHER AUDITABLAUF .................................................... 75 8.6 ZERTIFIKATSERTEILUNG, UEBERWACHUNGS- UND WIEDERHOLUNGSAUDITS . 76 8.6.1 ZERTIFIKATSERTEILUNG............................................................. 76 8.6.2 UEBERWACHUNGSAUDIT ......................................................... 77 8.6.3 WIEDERHOLUNGSAUDIT (REZERTIFIZIERUNG) ............................. 77 8.7 BESONDERE REGELUNGEN ZUM ZERTIFIZIERUNGSVERFAHREN ................ 78 8.7.1 KURZFRISTIG ANGEKUENDIGTE AUDITS ....................................... 78 8.7.2 AUSSETZUNG DER ZERTIFIZIERUNG .......................................... 78 8.7.3 EINSPRUECHE UND BESCHWERDEN .......................................... 78 9 QUELLEN .......................................................................................................... 79
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