IT-Revision, IT-Audit und IT-Compliance: neue Ansätze für die IT-Prüfung
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Wiesbaden
Springer Vieweg
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|---|---|
| adam_text | INHALT
1 EINLEITUNG 1
1.1 BUCHINHALTE 3
1.2 HISTORISCHES 4
2 AUDIT, CONTINUOUS AUDIT, MONITORING UND REVISION 7
2.1 ALLGEMEINE GESETZLICHE GRUNDLAGEN ZUR INTERNEN REVISION 8
2.2 3LOD: THREE LINES OF DEFENCE 9
2.3 ROLLE DER INTERNEN REVISION 10
2.4 MONITORING 10
2.5 EXKURS: JAHRESABSCHLUSSPRUEFUNG 12
2.6 CONTINUOUS AUDITING 13
2.7 AUDIT 14
LITERATUR 15
3 METHODIK DER IT-PRUEFUNG 17
3.1 AUSGANGSLAGE 17
3.2 STANDARDS FUER DIE REVISION 18
3.2.1 IT-PRUEFUNGSSTANDARDS UND RICHTLINIEN DES ISACA 18
3.2.2 INTERNATIONALE STANDARDS FUER DIE INTERNE REVISION DES IIA 19
3.2.3 GEGENUEBERSTELLUNG RELEVANTER STANDARDS FUER IT-REVISION 20
3.3 PRUEFUNGSMANAGEMENT 22
3.3.1 ABLAUF EINER PRUEFUNG 22
3.3.2 PROJEKTMANAGEMENT 26
3.3.3 PRUEFZIELE 28
3.3.4 BEAUFTRAGUNG UND PLANUNG EINER PRUEFUNG (PHASE 1) 30
3.3.5 DURCHFUEHRUNG DER PRUEFUNG (PHASE 2) 36
3.3.6 BERICHTSCHREIBUNG (PHASE 3) 40
3.3.7 NACHSCHAU (PHASE 4) 44
V
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VI INHALT
3.4 HYPOTHESENBASIERTES PRUEFEN 45
3.4.1 PRUEFERFEHLER 46
3.4.2 HYPOTHESEN 47
3.5 TESTS 50
3.5.1 ERWARTUNGEN 51
3.5.2 TESTFORMEN 54
3.5.3 ANNAHME ODER ABLEHNUNG VON HYPOTHESEN 69
3.6 KOMMUNIKATION IN DER PRUEFUNG 70
3.6.1 ZIELE DER KOMMUNIKATION 71
3.6.2 PRUEFERKOMMUNIKATION UND VERTRAUEN 73
3.6.3 KOMMUNIKATIONSSITUATIONEN IN EINER PRUEFUNG 75
3.7 PRUEFUNGSDOKUMENTATION 81
3.7.1 ANFORDERUNGEN 81
3.7.2 DOKUMENTATION DER ARBEIT 90
3.7.3 DOKUMENTATION DER ERGEBNISSE 92
3.7.4 AUFBEWAHRUNG DER DOKUMENTATION 94
4 DATENSCHUTZAUDIT GEMAESS § 9 UND ANLAGE ZU § 9 BDSG 95
4.1 AUSGANGSLAGE 96
4.2 DATENSCHUTZAUDIT: BEGRIFFSABGRENZUNG 96
4.3 RISIKOORIENTIERTER PRUEFUNGSANSATZ 97
4.4 PRUEFUNGSKONTEXT 99
4.4.1 DATENSCHUTZKONTROLLEN IM KONTEXT
DER INFORMATIONSSICHERHEIT 100
4.4.2 EINGRENZUNG DES PRUEFUNGSUNIVERSUMS 104
4.5 DATENSCHUTZRISIKEN IDENTIFIZIEREN 105
4.6 DATENSCHUTZRISIKEN ANALYSIEREN 106
4.7 DATENSCHUTZRISIKEN EVALUIEREN 107
4.8 DATENSCHUTZRISIKEN MANAGEN 107
4.8.1 VERHAELTNISMAESSIGKEIT UND ERFORDERLICHKEIT DER KONTROLLEN 108
4.9 METHODISCHE ANSAETZE DES DATENSCHUTZAUDITS 108
4.10 FAZIT 110
LITERATUR 111
5 PRUEFUNG KARTELLRECHTLICHER COMPLIANCE DURCH MOCK DAWN HAIDS ALS
PRUEFUNGSMETHODE DER IT-REVISION 113
5.1 AUSGANGSLAGE 113
5.2 DAWN RAID - HINTERGRUENDE UND ABLAUF 114
5.2.1 HINTERGRUNDE UND GRUNDLAGEN 115
5.2.2 TYPISCHER ABLAUF EINER DOWN RAID 116
5.2.3 ROLLE DER IT-REVISION WAEHREND EINER DAWN RAID 116
5.3 MOCK DAWN RAID - ODER *UEBUNG MACHT DEN MEISTER 118
5.3.1 HINTERGRUENDE UND ZIELE DER PRUEFUNG 118
5.3.2 MOCK DAWN RAID ALS PRUEFUNGSMETHODE 119
5.3.3 ABLAUF EINER MOCK DAWN RAID 120
5.4 ROLLE DER IT-REVISION BEI EINER MOCK DAWN RAID 125
INHALT VII
5.5 RISIKEN EINER MOCK DAWN RAID 126
5.5.1 STRAFRECHLICHE RISIKEN FUER MITARBEITER DER INTERNEN
REVISION/EXTERNE KANZLEIEN 126
5.5.2 MOEGLICHE STRAFBARKEIT DER UNTERNEHMENSFIIHRUNG 127
5.6 FAZIT 128
LITERATUR 128
6 IT-REVISION BEI BETRUGSAUFDECKUNG UND INVESTIGATION 131
6.1 AUSGANGSLAGE 131
6.2 BETRUG UND IT-GESTUETZTE UNTERNEHMENSPROZESSE 132
6.3 RELEVANTE PRUEFUNGSARTEN 134
6.3.1 BETRUGSAUFDECKUNG IM RAHMEN EINER
JAHRESABSCHLUSSPRUEFUNG 134
6.3.2 UNTERSCHLAGUNGSPRUEFUNGEN 135
6.3.3 VERGLEICH JA-PRUEFUNG VERSUS UNTERSCHLAGUNGSPRUEFUNG 136
6.3.4 INSTRUMENTE EINER FORENSISCHEN PRUEFUNG 136
6.4 IT-FORENSISCHE UNTERSUCHUNGEN 137
6.4.1 ZIEL EINER FORENSISCHEN UNTERSUCHUNG 139
6.4.2 CYBERCRIME IM TRANSAKTIONSUMFELD 139
6.4.3 SCHRITTE EINER FORENSISCHEN UNTERSUCHUNG (BEST PRACTICES) 140
6.5 AUSGEWAEHLTE FORENSISCHE TECHNIKEN 141
6.5.1 KENNZAHLENANALYSE NACH DEM BENFORDSCHEN GESETZ 142
6.6 FAZIT 149
LITERATUR 149
7 DER PENETRATIONSTEST ALS INSTRUMENT DER INTERNEN REVISION 151
7.1 AUSGANGSLAGE 151
7.2 DER PENETRATIONSTEST: EINSATZ UND DEFINITION EINER
QUALITAETSSICHERUNGSMASSNAHME 154
7.3 PENETRATIONSTESTS ALS BESTANDTEIL VON REVISIONSPRUEFUNGEN 156
7.4 KONKRETE GESTALTUNGSMOEGLICHKEITEN EINES PENETRATIONSTESTS 160
7.4.1 KLASSISCHE VORGEHENSWEISE 160
7.4.2 TYPISCHE STANDARDISIERTE PENETRATIONSTESTS 163
7.4.3 PLANUNG VON PENETRATIONSTESTSERIEN MITTELS
MEHRPERIODIGER PRUEFPLAENE 167
7.4.4 BUDGET 174
7.4.5 RISIKOSTEUERUNG DES PENETRATIONSTESTS 175
7.4.6 ABSCHLUSSBERICHT UND NACHTESTS 177
7.5 VERGABE VON PENETRATIONSTESTS 178
7.6 FAZIT 180
LITERATUR 183
8 DATA MINING UND DATA MATCHING VERSUS DATENSCHUTZ 185
8.1 AUSGANGSLAGE 185
8.2 AUSWERTUNG VON MITARBEITERDATEN BEI KORRUPTIONSBEKAEMPFUNG
UND -PRAEVENTION 187
8.2.1 ANWENDUNGSBEREICH DES § 32 BDSG 188
8.2.2 AUSNAHMEN 189
VIII INHALT
8.3 DATA MINING ZUR VERHINDERUNG UND AUFDECKUNG VON STRAFTATEN 190
8.3.1 VERHINDERUNG VON STRAFTATEN UND PRAEVENTIVE KONTROLLEN 191
8.3.2 AUFDECKUNG UND VERFOLGUNG VON STRAFTATEN BEIM
KONKRETEN TATVERDACHT 192
8.3.3 WEITERE BEGRIFFLICHKEITEN UND DEFINITIONEN 196
8.3.4 DATA MINING UNTER VERWENDUNG ANONYMISIERTER ODER
PSEUNDONYMISIERTER DATEN 198
8.3.5 EXKURS: AUFDECKUNG VON BETRUG UND/ODER MANIPULATIONEN
IN TRANSAKTIONSZAHLEN 199
8.4 DATENSCHUTZRECHTLICHE ASPEKTE DES DATA MINING UND DATA
MATCHING IM INTERNET 200
8.4.1 DATA MINING IM INTERNET UND IN SOZIALEN
NETZWERKEN - AKTUELLE DISKUSSION 200
8.5 FAZIT 202
LITERATUR 203
9 SCHLUSSWORT
205
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